41B - Cobranza con Cuenta Bancaria


•Reporte que muestra la forma en que se genera la información para cobranza incluyendo la Cuenta Bancaria, Teléfono, CP, RFC y demás información asociada al cliente.



CAMPOS QUE INCLUYE EL REPORTE


•IDPg: Es el Identificador de Pago, que consiste en un número consecutivo único en todo el sistema.

•Num: Es el número de documento generado al momento de generar el calendario.

•Nm Pg: Es el número de folio adicional generado al momento de registrar el pago del documento. Si incluye una cantidad decimal, indica que el pago fue parcial. Por ejemplo, si el pago es 24.2, significa que el documento 24 ha tenido 2 pagos parciales.

•IDCredito: Es el folio del crédito.

•Tipo Crg: Se refiere al tipo de cargo asociado al documento. El tipo principal es 1-Cargo Base, pero se pueden encontrar todos los tipos de cargos en la siguiente referencia: [Incluir aquí la referencia/liga correspondiente].

•Grupo: En caso de ser un crédito grupal, se indica el nombre del grupo. Debe especificarse "individual" si el crédito es para una persona individual.

•Cliente: Es el nombre del cliente.

•Teléfono: Se refiere al número de teléfono principal del cliente.

•Agente: Es el nombre del agente encargado de atender el crédito.

•Estatus: Indica el estado actual del crédito.

•Vence: Fecha de vencimiento del documento.

•Capital: Es el monto principal del documento seleccionado en la actualidad.

•Interés: Representa los intereses generados por el documento actual.

•Int IVA: El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a los intereses.

•Importe: Es la suma que el cliente debe pagar por cada documento.

•Saldo: Es el saldo actualizado, teniendo en cuenta los intereses moratorios.


CAMPOS ADICIONALES EN EL REPORTE

•IDCliente, CP, RFC, Domicilio, Cuenta Bancaria, Comisión, Comisión IVA, Seguro, Seguro IVA, Cobranza, Cobranza IVA.


CAMPOS PARA AGRUPAR

•IDCredito, Estatus, Agente. Cliente.



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