52c - Valores de Mitigación


Catálogo de Valores de Mitigación (EBR)

Con base en la Metodología de Evaluación de Riesgos (EBR), este catálogo parametriza el nivel de eficacia de los controles mitigantes, el cual permite determinar en qué medida se reduce el riesgo inherente para obtener el riesgo residual.

1. Datos capturados

Este catálogo define los rangos porcentuales para evaluar la efectividad de los controles:

•Id Mitigación: Identificador del nivel de eficacia (1, 2, 3).

•Rango Menor y Mayor: Límites porcentuales de evaluación:

oDeficiente: 0 a 30

oRegular: 31 a 70

oBuena: 71 a 100

•Nivel de Eficacia: Clasificación cualitativa del cumplimiento de los controles.

•Color Hex: Código de color para su representación visual (rojo, amarillo, verde).

2. Relación con otros catálogos

Este catálogo se integra con:

•Catálogo de Mitigantes por Indicador: Proporciona los valores individuales que, al sumarse, determinan el nivel de eficacia. 55d - Mitigantes

•Matriz de Riesgo Residual: El nivel de eficacia se combina con el riesgo inherente para obtener el riesgo final. 

3. Reportes vinculados

La información de este catálogo alimenta:

1.Anexo de Resultados de la Metodología de Evaluación de Riesgos:
Incluye la evaluación del nivel de efectividad de los mitigantes.

2.Informe de Valoración de la Metodología:
Permite evaluar la eficiencia de los controles implementados.

3.Cálculo del Riesgo Institucional General:
Se utiliza para determinar el nivel de riesgo global de la entidad.

Nota de Cumplimiento

Los rangos definidos deben coincidir con el Manual de Cumplimiento vigente. Cualquier diferencia puede generar observaciones por parte de la autoridad supervisora.

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